第一部分 中共桃源縣委組織部概況
一、單位職能職責
    縣委組織部是縣委主管組織工作和干部工作的職能部門，主要負責全縣黨員、干部、人才的教育、管理和黨的基層組織建設等，是全縣黨員之家、干部之家、人才之家。
二、機構設置情況
從預算單位構成看，我部部門預算只包括部機關本級預算，下設辦公室、干部一室、干部二室、基層辦、研究室五個內部室辦及一個副科級以上參公事業(yè)單位黨教中心。
 
第二部分 中共桃源縣委組織部2019年部門預算表
預算公開01-30表附后。
 
第三部分  中共桃源縣委組織部2019年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況
按綜合預算的原則,縣委組織部2019年所有收入、支出及專項資金均納入部門預算管理。收入為經費撥款、常規(guī)性追加補助、上級補助收入及其他收入等。支出既包括保障單位基本運行的經費，也包括部門預決算公開經費等專項資金；主要涉及一般公共服務支出、社會保障支出、住房保障支出等。
沒有政府性基金預算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入和國有資本經營預算安排的收入、也沒有使用政府性基金預算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款和國有資本經營預算安排的支出。
縣委組織部2019年收支總預算1221.99萬元：
（一）收入預算：2019年年初預算數1221.99萬元，其中，經費撥款1221.99萬元。收入較去年增加522.41萬元，主要是增加智慧黨建設備采購款243.63萬元，機構改革縣老干部活動中心轉隸入組織部增加老干部工作專項經費所致。
（二）支出預算：2019年年初預算數1221.99萬元，其中，一般公共服務支出1200.52萬元，住房保障支出21.47萬元。支出較去年增加522.41萬元，主要是基本支出增加83.91萬元，項目支出增加438.5萬元。
2019年一般公共預算撥款收入1221.99萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數為371.49萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中工資福利支出259.47萬元，一般商品和服務支出111.61萬元，對個人和家庭的補助支出0.41萬元。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數為850.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出565.63萬元，主要用于村（居）黨組織書記培訓、黨員教育經費（含遠程教育培訓經費）、非公企業(yè)黨建工作、智慧黨建設備采購支出、農民大學生培養(yǎng)計劃學員學費財政配套、公務員招考、大組工網網絡建設與維護、公務員信息系統(tǒng)維護等工作支出；其他對個人和家庭的補助支出主要包括扶助生活困難黨員財政配套、連續(xù)任職30年以上村黨支部書記補助、老干部慰問悼念支出、全縣離退休干部春節(jié)慰問經費及退休干部特需經費等方面；其他代管協(xié)會經費131萬元，主要用于自我保健協(xié)會、關工委、老體協(xié)、老文協(xié)、老科協(xié)、老網宣協(xié)會、老年大學及老干部活動中心專項經費支出等方面。
二、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年部機關運行經費當年一般公共預算撥款為1221.99萬元，比上年預算增加522.41萬元，上升174.67%。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為14萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費9萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少15.97萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經費。
3、政府采購情況
2019年政府采購預算總額268.63萬元，其中，政府采購貨物預算268.63萬元，政府采購服務預算0萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2018年12月31日，本單位共有一般公務車輛1臺，其中：應急專用車輛0臺，其他車輛1臺（產權已移交縣機關事務服務中心，我單位僅擁有車輛使用權）。
5．績效目標設置情況。本單位2019年單位整體績效目標（含項目支出）實現全覆蓋，涉及一般公共預算撥款1221.99萬元。
三、名詞解釋
1.基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
4.機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 

附件：1.中共桃源縣委組織部2019年部門預算公開說明
          2.中共桃源縣委組織部2019年部門預算公開表